2023年度医院财经预算

一、单位概况

       应城市人民医院始建于1934年9月，占地面积6.4万平方米，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级综合医院。是国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委县级医院综合服务能力推荐医院、国家卫健委“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院、中国基层胸痛中心、脑卒中防治中心、中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位、国家节约型公共机构示范单位；是湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省首批试点县（市）县级公立医院综合试点医院、湖北省老年友善医疗机构、互联网医院、湖北省卫健委静脉用药集中调配中心合格单位；是湖北省泌尿外科专家工作站、武汉大学人民医院湖北省人民医院卒中云桥救治联盟理事单位、湖北省中毒与职业病联盟基地、湖北省分娩镇痛联盟理事单位、中部神经系统疾病医疗共享平台理事单位、湖北省中医消化专科联盟理事单位、湖北省癌症中心癌症规范化诊疗单位；是武汉大学中南医院紧密型医联体医院、武汉市协和医院技术协作医院、武汉市中心医院技术协作医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）技术协作医院。

       呼吸与危重症医学科、普通外科、放射影像科、康复疼痛科、病理科、眼科、神经外科、肾病内科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科、泌尿外科、超声影像科、产科、医学检验科被评为湖北省级临床重点专科；口腔科被评为湖北省级临床重点建设专科；急诊医学科、新生儿科、皮肤科、消化内科、儿科、麻醉科、感染性疾病科被评为孝感市级临床重点专科。

二、2023年预算情况

       2023年医院财经预算的总体目标是：以等级医院创建和医保支付改革推动医院内部变革，促进医疗业务收入恢复增长、实现收支平衡。强化医疗业务运营，调动临床积极性，促使住院工作量突破式增长；优化医疗业务收入结构，提高医疗服务性收入占比；保持住院例均费用下降趋势；以二级公立医院绩效考核体系结合三级公立医院部分绩效考核指标为基准，采取切实有效措施加大对药品支出的管控，继续控制卫生材料支出；优化绩效分配方案，突出关键指标和向临床一线倾斜的导向；完善支出预算管理，启用预算管理系统，严控无预算和超预算的支出。

       2023年医院财经预算指标

       （一）扣除门诊单纯核酸检测人次，全年门诊工作量为60.2万人次，日均1650人次，同比增长6.17%。出院工作量为4.3万人次，同比增长12.66%，日均在院病人数达到778人次。住院手术1.14万台次，同比增长15.84%，其中手术室手术1.02万台次，同比增长14.71%，介入手术0.12万台次，同比增长26.13%；医技功能检查1035万项次，同比增长10%。

       （二）2023年医疗业务收入预算为5.38亿元，预计增加4260万元，同比增长8.60%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.83亿元，占医疗业务收入的33.98%；住院收入3.35亿元，占医疗业务收入的66.02%。按项目分类：医疗收入4.06亿元，占医疗业务收入的75.5%，药品收入1.32亿元，药占比为24.5%，同比减少3.13个百分点，其中住院药占比为22.5%，同比减少1.54个百分点。

       预计2023年财政基本拨款收入340万元，财政项目拨款收入1700万元，其他收入330万元，医院总收入预算为5.62亿元。

       （三）2023年度总支出预算为5.53亿元，预计增加4935万元，同比增长9.79%。其中医疗业务支出为5.32亿元，增加3502万元，同经增长7.03%。财政项目拨款支出为1700万元，其他支出318万元。