2024年度医院财经预算

一、单位概况

       应城市人民医院始建于1934年9月，占地面积6.4万平方米，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级综合医院。是国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委县级医院综合服务能力推荐医院、国家卫健委“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院、中国基层胸痛中心、脑卒中防治中心、中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位、国家节约型公共机构示范单位；是湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省首批试点县（市）县级公立医院综合试点医院、湖北省老年友善医疗机构、互联网医院、湖北省卫健委静脉用药集中调配中心合格单位；是湖北省泌尿外科专家工作站、武汉大学人民医院湖北省人民医院卒中云桥救治联盟理事单位、湖北省中毒与职业病联盟基地、湖北省分娩镇痛联盟理事单位、中部神经系统疾病医疗共享平台理事单位、湖北省中医消化专科联盟理事单位、湖北省癌症中心癌症规范化诊疗单位；是武汉大学中南医院紧密型医联体医院、武汉市协和医院技术协作医院、武汉市中心医院技术协作医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）技术协作医院。

       呼吸与危重症医学科、普通外科、放射影像科、康复疼痛科、病理科、眼科、神经外科、肾病内科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科、泌尿外科、超声影像科、产科、医学检验科被评为湖北省级临床重点专科；口腔科被评为湖北省级临床重点建设专科；急诊医学科、新生儿科、皮肤科、消化内科、儿科、麻醉科、感染性疾病科被评为孝感市级临床重点专科。

二、2024年预算情况

        2024年医院财经预算的总体目标是：稳增长调结构，降成本增效益，以医院内部变革主动适应医保支付改革以及国家公立医院绩效考核，促进医疗业务回稳增长。

        2024年医院财经预算指标

       （一）全年门诊工作量为70万人次，日均1918人次，同比增长5.5%。出院工作量为4.75万人次，同比增长6.59%，日均在院病人数达到828人次。住院手术1.19万台次，同比增长10.31%，其中手术室手术1.06万台次，同比增长10.43%，介入手术0.13万台次，同比增长9.36%；医技功能检查1090万项次，同比增长4.98%。

       （二）2024年医疗业务收入预算为5.11亿元，预计增加2281.8万元，同比增长4.68%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.93亿元，占医疗业务收入的37.69%；住院收入3.18亿元，占医疗业务收入的62.31%。按项目分类：医疗收入3.88亿元，占医疗业务收入的76%，药品收入1.23亿元，药占比为24%，同比减少3.6个百分点，其中住院药占比为22%，同比减少0.5个百分点。

预计2024年财政基本拨款收入120万元，财政项目拨款收入2121万元，其他收入303万元，医院总收入预算为5.36亿元。

 

		2024年医疗业务收入预算（表1）
		单位：万元
项目			2023年执行	2024年预算	预算增加金额	预算增幅%
部门 分类	门诊		18,660	19,254	594	3.18%
	住院		30,137	31,825	1,688	5.60%
	合计		48,797	51,079	2,282	4.68%
项目 分类	医疗		35,340	38,820	3,480	9.85%
	药品		13,457	12,259	-1,198	-8.90%
	合计		48,797	51,079	2,282	4.68%

        （三）2024年度总支出预算为5.34亿元，预计增加298万元，同比增长0.56%。其中医疗业务支出为5.11亿元，增加6160万元，同比增长1.22%。财政项目拨款支出为2121万元，其他支出250.4万元。

2024年医疗业务支出预算（表2）

单位：万元
项目	2023年	2024年	预算增加金额	预算增幅%
	执行	预算
医疗业务支出	50446	51062	616	1.22%
人员经费	20570	20647	78	0.38%
卫生材料费	6766	6849	83	1.22%
药品费	13335	12259	-1076	-8.07%
固定资产折旧费	2591	2900	309	11.94%
无形资产摊销费	7	7	0	0.00%
提取专用基金	153	1156	1003	653.81%
运行费用	6410	6222	-188	-2.93%